• Рассчитать Сумму Без Ндс
• Ндс В России

УСН для ИП в РБ В Беларуси УСН используют в своей работе большинство ИП и множество фирм. Это связано с низким налогообложением (5% с выручки или 3% с выручки без НДС). Но заполнение книг при УСН не всегда является простой задачей. Если ведутся книги по УСН, то учет ведется методом «по оплате». В налогооблагаемую выручку включаются только оплаченные отгрузки. Суммы предоплат при этом налогообложению не подлежат. Сложность заполнения книг при УСН и заключается в учете «по оплате» и связанные с этим проблемы. Программы 1С, как правило, настроены «по отгрузке» и не подходят для учета УСН.

Оплачивайте сумму с НДС, если он выделен в счёте Если поставщик выставил вам счёт с НДС, он работает на общей системе налогообложения и обязан продавать товары с НДС. Оплатите такой счёт с учётом налога. Для этого в назначении платежа напишите «включая НДС 18%». Если этого не сделать, поставщик может вернуть платеж или потребовать отдельной оплаты НДС.

При оплате счёта с НДС у вас дополнительной отчётности не возникает. Как списать в расходы НДС при покупке товаров и услуг Если вы на и купили товар с НДС, спишите его в расходы одним из способов:. Включите его в стоимость купленного товара и спишите в расходы одной суммой. Такой способ возможен в соответствии со.

Выделите отдельной строкой в расходах —. Минфин и налоговая предлагают списывать НДС в расходы так:. Если покупаете основные средства или нематериальные активы, включите НДС в их стоимость. Если покупаете товары для перепродажи, спишите НДС отдельно от стоимости товара. Списывайте НДС в расходы по мере реализации товаров покупателям. Сохраняйте счёт-фактуру от поставщика, чтобы подтвердить расход. Если вы письменно договорились работать без счетов-фактур, основанием для списания НДС будут платёжки, кассовые чеки и бланки строгой отчетности. Главное, чтобы в этих документах была выделена сумма НДС.

Много комментариев, и я пытаюсь их все совместить в одно целое, чтобы получить ответ на свой вопрос. Все-таки я более конкретно задам вопросы и большая просьба прояснить детали. Заранее спасибо! ИП на УСН, работая без НДС, покупает у поставщика товар для перепродажи. Поставщик выставляет счет с НДС, соответственно и счет -фактуру тоже.

ИП оплачивает счет с НДС. Далее интересует - правильно ли я понимаю: 1. НДС можно будет при продаже товаров списать в расходы (см. В тексте последний абзац 'Обратите внимание') ИЛИ сразу в доходе можно будет не учитывать с 01 января 2016г. Последний комментарий 2.

Рассчитать Сумму Без Ндс

Приобретенный товар ИП, работающий без НДС, может продавать без НДС, и все остается по-прежнему для ИП? 3.И обязательно ли счет-фактура выписывается поставщиком для ИП, или достаточно счета? Ведь счет-фактура не имеет значения для ИП, или все же она нужна тоже? Не учитывать в доходах НДС с 1 января 2016 года можно будет только в том случае, если вы продаете товар с НДС и выставляете по просьбе покупателя счет-фактуру (об и шла речь в комментарии).

В случае покупки товара у ОСНОшника, НДС платите не вы, а ваш контрагент. Возможности уменьшить доход на сумму НДС в этом случае нельзя. Тут все верно: вы можете продавать без НДС и дополнительных обязанностей у вас не появится.

Так как поставщик находится на общей системе, то счет-фактура нужна ему для правильной уплаты налогов. Поэтому он выставит счет-фактуру.

Ндс В России

Спасибо за ответ. П.2 и 3 - все ясно. А вот п.1 - огромная просьба пояснить, все-таки непонятно, читаем и не понимаем ) Нас интересуют не варианты, а конкретно наша деятельность, то есть: ИП на УСН, работая без НДС, покупает у Поставщика на ОСНО товар, для перепродажи. Поставщик выставляет счет с НДС, соответственно и счет -фактуру тоже (для себя самого, как мы понимаем). ИП оплачивает счет с НДС (и по-другому нельзя, как мы понимаем, мы обязаны оплатить). Дальше - ИП может продавать товар без НДС.

Если мы все правильно до этого момента понимаем, то дальше у нас непонимание. Ваша фраза непонятна: 'В случае покупки товара у ОСНОшника, НДС платите не вы, а ваш контрагент. Возможности уменьшить доход на сумму НДС в этом случае нельзя.' Просьба внести ясность по этой конкретной фразе. Валентина, добрый вечер. Вероятно, вы говорите про выставление счет-фактур без НДС на общей системе налогообложения? Так как ваша организация находится на ОСНО, то счета-фактуры должны заполняться в общем порядке, при этом налог в счете-фактуре выделять нужно.

Выставлять счета-фактуры с записью 'без НДС' можно только в том случае, если у вас есть освобождение от обязанности платить НДС. Если ваш контрагент находится на одном из спецрежимов (например, УСН, ЕНВД), то вы можете не выставлять ему счет-фактуру, так как он не является плательщиком НДС, если подпишите с ним соглашение о невыставлении счетов-фактур. У меня такая ситуация. Я Глава КФХ, открылась в апреле этого года, ВПЕРВЫЕ и в связи с этим я освобождена от уплаты налогов. Во время не подала документы в налоговую с заявлением о переводе ЕСХН, и осталась на общай системе налогообложения. Следовательно работаю с НДС?

В июле открыла расчетный счёт для перечисления мне денег за сбор и сдачу урожая. Сейчас жду перечисления денег, мне же тоже тогда получается должны перечислить с НДС? Сколько я должна теперь сдавать отчётов в год? И НДС мне же не нужно уплачивать в налоговую? У меня же льгота 5 лет.

И получается мне нужно работать со счётами фактур? Подскажите пожалуйста, а то я пока далека от этого. Незнаю что куда, и кому я буду должна. За ранее благодарна! Возникает куча вопросов - допустим, если у меня ИП, и я продаю консультационные услуги, в сфере интернет и мобайл, а клиенты - ООО на ОСНО. То для некоторых из них возникает необходимость выставлять дополнительно счета-фактуры с НДС 18% и уплачивать эти 18/118 стоимости продаваемых услуг раз в квартал, при этом подавая отдельные декларации в свою ИФНС?

Оплаченные счета без НДС при этом декларировать не нужно? Такая деятельность является облагаемой или необлагаемой НДС в принципе?

Плюс, помимо этого, если я на УСН, то должен уплатить еще 6 или 15% налога на всю входящую сумму? Здесь, как я понимаю, я даже не смогу уменьшить доход на величину уплачиваемого НДС - это так? Подтверждать расходы помимо этого реально нечем - налоговая не посчитает расходами оплачиваемые через VISA/MasterCard/YandexMoney сервисы контрагентов.

Может ли быть в принципе, для меня как ИП на УСН доходы, налоговая ставка уменьшена до 0/1% в Москве или МО? Стоит ли клиентам предлагать оплачивать счета без НДС или самому перейти на ОСНО, приемущества которой (лично в моем случае) мне до сих пор не ясны: поскольку услуги ИП - это продукты интеллектуальной собственности, результаты исследований и методики; ситуацию с расходами уже описал чуть выше. Как оптимизировать свои налоговые выплаты, кроме как попросив клиентов теперь платить еще больше, а не меньше:S? Организации и предприниматели на спецрежимах (УСН, ЕНВД, ПСН) не несут обязательств по уплате НДС и выставлению счетов-фактур в соответствии со статьей 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, если вы выставили счет-фактуру с НДС, то данное действие влечёт обязанность по уплате указанного налога и подаче декларации НДС. Более подробную информацию о выставлении счетов – фактур вы можете получить из нашей статьи: Сумма налога УСН будет в любом случае считаться исходя из ставки, установленной для вашего объекта налогообложения (Доходы или доходы за вычетом расходов) в вашем регионе. Суммы НДС, выделенные продавцом на УСН в счетах-фактурах и уплаченные ими в бюджет нельзя учитывать в расходах в соответствии со статьей 346.16 Налогового Кодекса. По вопросу о выборе между УСН и ОСНО - такое решение всецело принимается вами.

Могу предложить вам ознакомиться с плюсами и минусами действующих систем налогообложения в соответствующей статье:. Контролирующие органы придерживаются такой позиции, что если счет-фактура получен от 'упрощенца', то применить его для возмещения НДС нельзя. Такой вывод следует в Письме Минфина России от 5 октября 2015 г. Так было и в более ранних письмах от 16 мая 2011 г. N 03-07-11/126, УФНС России по г. Москве, от 5 апреля 2010 г.

N 98 и других. Однако, судебная практика показывает, что суды в большинстве случаев считают правомерным вычет по счету-фактуре от контрагента на УСН. Примеры таких решений: Определение Конституционного Суда РФ от N 460-О, или Постановлениях АС Восточно-Сибирского округа от 8 июня 2016 г. По делу N А78-2859/2015, ФАС Западно-Сибирского округа от 24 февраля 2012 г.

По делу N А03-5151/2011. Поэтому, согласно НК и мнению налоговой, счет-фактуру от контрагента на УСН нельзя принять к учету. И в случае её принятия, если инспекция откажет вам в вычете НДС, своё право можно отстоять только в суде. Здравствуйте, Дмитрий.

Клиент, возможно, вводит вас в заблуждение или сам в чем-то мог запутаться. Банки могут не принимать платежку, если в назначении платежа не указано 'Без НДС' либо 'НДС n%', то есть в назначении должна быть какая-то пометка о нем. Вы должны оплатить НДС и отчитаться по нему в том случае, если сами выставляли счета-фактуры с НДС, но так как их нет, то за вами такой обязанности нет. Клиента можно попросить написать в банк письмо на уточнение назначения платежа, чтобы убрать из него выделенный ошибочно НДС.

Ип на упрощенке. Покупатель требует поставлять товар с выделением НДС (выставлять счета фактуры) Я так понимаю, что это не запрещено.

Просто всю сумму выставленного НДС нам придется перечислить в бюджет. Два вопроса: какой код ставить в журнале регистрации счетов фактур - 01 при составлении расчета программа 'ругается' и просит заполнить данные агента - это мы и есть? Либо надо использовать какой-то другой код деятельности (ПО НДС) второй вопрос: в доходы при усн мы считаем сумму полученную от того же поставщика с учетом НДС? Если с учетом - сумму уплаченого НДС в бюджет включаем в расходы? Вот такой вопрос. 1) Организация ОСНО 'А' продает организации ОСНО 'Б' товар за 10000стоимость+1800ндс. Организация 'Б' делает накрутку на товар 10000 + 20% = 12000.

И продает физлицу за 12000стоимость + 18%ндс(2160) = 14160руб. В итоге 'Б' платит гос-ву ндс = 2160-1800=360руб.

Выгода 'Б': 0-360 = 3800руб 2) Организацию 'Б' заменить на УСН. Организация ОСНО 'А' продает организации УСН 'Б' товар за 10000стоимость+1800ндс. Организация 'Б' делает накрутку на товар 11800 + 20% = 14160.

И продает физлицу за 14160руб. Выгода 'Б': 2360 руб Правильно расчет? В итоге по 1 пункту выгоднее для организации 'Б'? Подскажите пожалуйста, как мне быть. Я хочу открыть своё дело в оказание транспортных услуг.

Суть в чём, мои заказчики работают с НДС, а перевозчики (которым я буду платить) без НДС. Я планировал открыть 2 фирмы. 1-я ООО с НДС (для заказчиков), 2-я ИП без НДС (для перевозчиков). Посчитав примерные действия, понял, что мне не выгодно так работать, т.к НДС будет съедать почти всё, из-за передачи денег с ООО на ИП (т.к не на НДС).

При том, что мне в ООО и в ИП надо платить зарплату и налоги. ИП к примеру УСН 6%. Поскольку вы на УСН, то входящая счет-фактура не влияет на ваш учет.

Ее не нужно формировать. При импорте есть ряд других нюансов. В общем случае НДС нужно заплатить до выпуска товаров из-под таможенной процедуры.

Налог уплачивается непосредственно в таможенный орган. При импорте товаров из стран Таможенного союза (Беларуси и Казахстана) действуют иные нормы уплаты НДС и подачи документов. Инструкция по эксплуатации джили мк кросс скачать бесплатно. При ввозе товаров с территории этих стран НДС нужно заплатить в налоговую по месту регистрации, а не в таможенный орган, а также сдать декларацию по косвенным налогам. К сожалению, в Эльбе такая декларация не формируется.

Более подробная информация по НДС при импорте доступна в статье если вы налоговый агент по НДС —. Я не бухгалтер и не экономист, и если мой вопрос что называется 'не по адресу' - заранее прошу прощения. Вопрос следующий: интернет-магазин выставил счёт на оплату товара без НДС (сказали, что с физ. Лицами работают по упрощёнке). Перед оплатой, настойчиво просят меня обратить внимание на наличие этой 'упрощёнки' и отсутствие НДС в счёте - очевидно, что на то есть веская причина, но проблема в том, что я не знаю почему мне нужно обратить внимание на наличие 'упрощёнки' и отсутствие НДС в счёте. Подскажите, пожалуйста, какие подводные камни меня могут ожидать после оплаты вышеуказанного счёта и с какими возможными негативными последствиями я могу столкнуться?

(ведь неспроста же они предупреждают меня об 'упрощёнке' и отсутствии НДС - наверняка, в случае чего-либо, чтобы потом сказать мне: - Ну,мы же тебя предупреждали - теперь сам виноват) Спасибо. Оплачивайте сумму с НДС, если он выделен в счёте Если поставщик выставил вам счёт с НДС, он работает на общей системе налогообложения и обязан продавать товары с НДС. Оплатите такой счёт с учётом налога.

Для этого в назначении платежа напишите «включая НДС 18%». Если этого не сделать, поставщик может вернуть платеж или потребовать отдельной оплаты НДС. При оплате счёта с НДС у вас дополнительной отчётности не возникает. Как списать в расходы НДС при покупке товаров и услуг Если вы на и купили товар с НДС, спишите его в расходы одним из способов:. Включите его в стоимость купленного товара и спишите в расходы одной суммой. Такой способ возможен в соответствии со.

Выделите отдельной строкой в расходах —. Минфин и налоговая предлагают списывать НДС в расходы так:. Если покупаете основные средства или нематериальные активы, включите НДС в их стоимость. Если покупаете товары для перепродажи, спишите НДС отдельно от стоимости товара. Списывайте НДС в расходы по мере реализации товаров покупателям. Сохраняйте счёт-фактуру от поставщика, чтобы подтвердить расход. Если вы письменно договорились работать без счетов-фактур, основанием для списания НДС будут платёжки, кассовые чеки и бланки строгой отчетности. Главное, чтобы в этих документах была выделена сумма НДС.

Много комментариев, и я пытаюсь их все совместить в одно целое, чтобы получить ответ на свой вопрос. Все-таки я более конкретно задам вопросы и большая просьба прояснить детали.

Заранее спасибо! ИП на УСН, работая без НДС, покупает у поставщика товар для перепродажи.

Поставщик выставляет счет с НДС, соответственно и счет -фактуру тоже. ИП оплачивает счет с НДС. Далее интересует - правильно ли я понимаю: 1.

НДС можно будет при продаже товаров списать в расходы (см. В тексте последний абзац 'Обратите внимание') ИЛИ сразу в доходе можно будет не учитывать с 01 января 2016г. Последний комментарий 2. Приобретенный товар ИП, работающий без НДС, может продавать без НДС, и все остается по-прежнему для ИП?

3.И обязательно ли счет-фактура выписывается поставщиком для ИП, или достаточно счета? Ведь счет-фактура не имеет значения для ИП, или все же она нужна тоже? Не учитывать в доходах НДС с 1 января 2016 года можно будет только в том случае, если вы продаете товар с НДС и выставляете по просьбе покупателя счет-фактуру (об и шла речь в комментарии). В случае покупки товара у ОСНОшника, НДС платите не вы, а ваш контрагент.

Возможности уменьшить доход на сумму НДС в этом случае нельзя. Тут все верно: вы можете продавать без НДС и дополнительных обязанностей у вас не появится. Так как поставщик находится на общей системе, то счет-фактура нужна ему для правильной уплаты налогов. Поэтому он выставит счет-фактуру. Спасибо за ответ.

П.2 и 3 - все ясно. А вот п.1 - огромная просьба пояснить, все-таки непонятно, читаем и не понимаем ) Нас интересуют не варианты, а конкретно наша деятельность, то есть: ИП на УСН, работая без НДС, покупает у Поставщика на ОСНО товар, для перепродажи. Поставщик выставляет счет с НДС, соответственно и счет -фактуру тоже (для себя самого, как мы понимаем). ИП оплачивает счет с НДС (и по-другому нельзя, как мы понимаем, мы обязаны оплатить). Дальше - ИП может продавать товар без НДС. Если мы все правильно до этого момента понимаем, то дальше у нас непонимание.

Ваша фраза непонятна: 'В случае покупки товара у ОСНОшника, НДС платите не вы, а ваш контрагент. Возможности уменьшить доход на сумму НДС в этом случае нельзя.' Просьба внести ясность по этой конкретной фразе. Валентина, добрый вечер. Вероятно, вы говорите про выставление счет-фактур без НДС на общей системе налогообложения? Так как ваша организация находится на ОСНО, то счета-фактуры должны заполняться в общем порядке, при этом налог в счете-фактуре выделять нужно.

Выставлять счета-фактуры с записью 'без НДС' можно только в том случае, если у вас есть освобождение от обязанности платить НДС. Если ваш контрагент находится на одном из спецрежимов (например, УСН, ЕНВД), то вы можете не выставлять ему счет-фактуру, так как он не является плательщиком НДС, если подпишите с ним соглашение о невыставлении счетов-фактур. У меня такая ситуация. Я Глава КФХ, открылась в апреле этого года, ВПЕРВЫЕ и в связи с этим я освобождена от уплаты налогов. Во время не подала документы в налоговую с заявлением о переводе ЕСХН, и осталась на общай системе налогообложения. Следовательно работаю с НДС?

В июле открыла расчетный счёт для перечисления мне денег за сбор и сдачу урожая. Сейчас жду перечисления денег, мне же тоже тогда получается должны перечислить с НДС? Сколько я должна теперь сдавать отчётов в год? И НДС мне же не нужно уплачивать в налоговую? У меня же льгота 5 лет.

И получается мне нужно работать со счётами фактур? Подскажите пожалуйста, а то я пока далека от этого. Незнаю что куда, и кому я буду должна. За ранее благодарна! Возникает куча вопросов - допустим, если у меня ИП, и я продаю консультационные услуги, в сфере интернет и мобайл, а клиенты - ООО на ОСНО. То для некоторых из них возникает необходимость выставлять дополнительно счета-фактуры с НДС 18% и уплачивать эти 18/118 стоимости продаваемых услуг раз в квартал, при этом подавая отдельные декларации в свою ИФНС?

Оплаченные счета без НДС при этом декларировать не нужно? Такая деятельность является облагаемой или необлагаемой НДС в принципе? Плюс, помимо этого, если я на УСН, то должен уплатить еще 6 или 15% налога на всю входящую сумму? Здесь, как я понимаю, я даже не смогу уменьшить доход на величину уплачиваемого НДС - это так? Подтверждать расходы помимо этого реально нечем - налоговая не посчитает расходами оплачиваемые через VISA/MasterCard/YandexMoney сервисы контрагентов. Может ли быть в принципе, для меня как ИП на УСН доходы, налоговая ставка уменьшена до 0/1% в Москве или МО? Стоит ли клиентам предлагать оплачивать счета без НДС или самому перейти на ОСНО, приемущества которой (лично в моем случае) мне до сих пор не ясны: поскольку услуги ИП - это продукты интеллектуальной собственности, результаты исследований и методики; ситуацию с расходами уже описал чуть выше.

Как оптимизировать свои налоговые выплаты, кроме как попросив клиентов теперь платить еще больше, а не меньше:S? Организации и предприниматели на спецрежимах (УСН, ЕНВД, ПСН) не несут обязательств по уплате НДС и выставлению счетов-фактур в соответствии со статьей 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, если вы выставили счет-фактуру с НДС, то данное действие влечёт обязанность по уплате указанного налога и подаче декларации НДС. Более подробную информацию о выставлении счетов – фактур вы можете получить из нашей статьи: Сумма налога УСН будет в любом случае считаться исходя из ставки, установленной для вашего объекта налогообложения (Доходы или доходы за вычетом расходов) в вашем регионе. Суммы НДС, выделенные продавцом на УСН в счетах-фактурах и уплаченные ими в бюджет нельзя учитывать в расходах в соответствии со статьей 346.16 Налогового Кодекса. По вопросу о выборе между УСН и ОСНО - такое решение всецело принимается вами. Могу предложить вам ознакомиться с плюсами и минусами действующих систем налогообложения в соответствующей статье:.

Контролирующие органы придерживаются такой позиции, что если счет-фактура получен от 'упрощенца', то применить его для возмещения НДС нельзя. Такой вывод следует в Письме Минфина России от 5 октября 2015 г. Так было и в более ранних письмах от 16 мая 2011 г.

N 03-07-11/126, УФНС России по г. Москве, от 5 апреля 2010 г. N 98 и других.

Однако, судебная практика показывает, что суды в большинстве случаев считают правомерным вычет по счету-фактуре от контрагента на УСН. Примеры таких решений: Определение Конституционного Суда РФ от N 460-О, или Постановлениях АС Восточно-Сибирского округа от 8 июня 2016 г. По делу N А78-2859/2015, ФАС Западно-Сибирского округа от 24 февраля 2012 г. По делу N А03-5151/2011. Поэтому, согласно НК и мнению налоговой, счет-фактуру от контрагента на УСН нельзя принять к учету. И в случае её принятия, если инспекция откажет вам в вычете НДС, своё право можно отстоять только в суде.

Здравствуйте, Дмитрий. Клиент, возможно, вводит вас в заблуждение или сам в чем-то мог запутаться. Банки могут не принимать платежку, если в назначении платежа не указано 'Без НДС' либо 'НДС n%', то есть в назначении должна быть какая-то пометка о нем. Вы должны оплатить НДС и отчитаться по нему в том случае, если сами выставляли счета-фактуры с НДС, но так как их нет, то за вами такой обязанности нет.

Клиента можно попросить написать в банк письмо на уточнение назначения платежа, чтобы убрать из него выделенный ошибочно НДС. Ип на упрощенке. Покупатель требует поставлять товар с выделением НДС (выставлять счета фактуры) Я так понимаю, что это не запрещено. Просто всю сумму выставленного НДС нам придется перечислить в бюджет. Два вопроса: какой код ставить в журнале регистрации счетов фактур - 01 при составлении расчета программа 'ругается' и просит заполнить данные агента - это мы и есть?

Либо надо использовать какой-то другой код деятельности (ПО НДС) второй вопрос: в доходы при усн мы считаем сумму полученную от того же поставщика с учетом НДС? Если с учетом - сумму уплаченого НДС в бюджет включаем в расходы?